Leitura da norma
Lemos a norma do setor e listamos os pontos que já tratam de registro, acesso e guarda.
Resumo da norma
Consultoria de controle interno para setores regulados · Volta Redonda — RJ
Consultoria de LGPD para atividades com norma de setor própria
Somos uma consultoria de proteção de dados e controle interno que trabalha dentro dos procedimentos que a sua atividade já cumpre. Lemos a norma do órgão e os procedimentos em vigor, levantamos as operações de tratamento, escrevemos o registro de riscos e revisamos os documentos existentes em vez de abrir uma pilha nova. Atendemos indústria, alimentos, transporte, saúde ocupacional e prestadores de empresa grande.
- Norma do setor lida primeiro
- Um só conjunto de documentos
- Registro que serve à auditoria
13
documentos lidos
12
pessoas entrevistadas
7
encontros previstos
8
semanas de trabalho
Serviços
Seis serviços, todos encaixados no procedimento que já existe
Setor regulado já tem procedimento escrito, registro assinado e auditor que aparece. Cada serviço abaixo entra nesse conjunto: o entregável é o documento da casa revisado, não um paralelo que ninguém lê.
Ver a contratação01
Leitura da norma do setor e dos procedimentos
Começamos pela norma que a atividade cumpre e pelos procedimentos em vigor. Sai uma tabela do que já está coberto, do que precisa apenas de ajuste de redação e do que realmente falta.
02
Inventário das operações e dos registros de turno
Folha de ponto, livro de ocorrência, ficha de visitante, controle de área restrita e cadastro de cliente entram em um só inventário, com finalidade, responsável e prazo de guarda de cada um.
03
Revisão de procedimentos e regulamento de acesso
Os procedimentos existentes são alterados no próprio formato da casa, com data de revisão e responsável. Junto vai o regulamento de acesso por função e por área.
04
Registro de riscos e plano de correção
Os pontos frágeis saem ordenados por gravidade, amarrados ao procedimento em que aparecem, e cada correção recebe responsável, prazo e a evidência que vai comprová-la.
05
Preparação de auditoria e resposta a questionário
Pasta no formato que o auditor pede — documento vigente, data, responsável e prova de aplicação — e as respostas ao questionário anual do cliente grande, com a fonte de cada informação.
06
Treinamento na integração e por turno
O assunto entra na integração de admissão que a empresa já faz. Preparamos o trecho, o material do turno da noite, a lista de presença e a forma de guardar a evidência.
As sete etapas
O trabalho completo, etapa por etapa
Cada quadro abaixo é um encontro marcado e um documento entregue.
Abertura com a direção
Escopo, calendário, pessoa de contato e quais áreas entram nas entrevistas.
Ata de abertura
Entrevistas de turno
Conversas com produção, qualidade, pessoal e portaria, incluindo o turno da noite quando ele existe.
Notas de entrevista
Levantamento dos registros
Todo formulário, livro e planilha em uso vira uma linha descrita, com dado, finalidade e destino.
Inventário dos registros
Registro de riscos
Os pontos frágeis são ordenados por gravidade e ligados ao procedimento em que aparecem.
Registro de riscos
Encaixe nos procedimentos
Em vez de documento novo, alteramos os procedimentos existentes e marcamos a revisão de cada um.
Procedimentos revistos
Plano e treinamento
Plano de correção com responsável e prazo, mais o trecho de treinamento para a integração de novos.
Plano e material de treino
Contratação
Três maneiras de trabalhar com a gente
Role para o lado: da leitura avulsa da norma ao acompanhamento durante o ano.
Leitura do setor
R$ 970
- Leitura da norma da atividade
- Lista dos pontos que já cobrem dados
- Uma reunião de devolutiva com a direção
- Sem entrevistas nas áreas
Trabalho completo
R$ 3.300
- Entrevistas em todos os turnos
- Inventário dos registros em uso
- Riscos ligados ao procedimento
- Procedimentos revistos e plano
Ano de acompanhamento
R$ 7.870
- Revisão dos procedimentos a cada trimestre
- Apoio na resposta a questionário de cliente
- Presença na preparação da auditoria
- Treinamento de quem entra na equipe
Relatos
O que nos pediram e o que ficou depois
Recolhidos na reunião de encerramento e publicados com autorização.
Pediram que a gente não criasse manual novo. Não criamos: o assunto entrou em quatro procedimentos que já existiam.
usinagem de peças
Ficou na empresa: Quatro procedimentos revistos, com data e responsável
A ficha de visitante ficava na portaria desde sempre e ninguém sabia até quando guardar.
fábrica de laticínios
Ficou na empresa: Tabela de prazos de guarda dos registros de portaria
O motorista levava a relação de entregas com endereço e telefone. Agora ele leva e devolve, com assinatura.
transportadora de cargas
Ficou na empresa: Rotina de entrega e devolução da relação de rota
Fotos das crianças circulavam em grupo de mensagens sem regra escrita. Hoje existe autorização por família e canal definido.
escola de educação infantil
Ficou na empresa: Termo de autorização por família e norma de uso do grupo
Cada obra tinha o próprio caderno de controle. Unificamos o modelo sem mudar o jeito de trabalhar de ninguém.
construtora de médio porte
Ficou na empresa: Modelo único de caderno de obra e instrução de uso
A auditoria pediu evidência de treinamento e nós tínhamos lista de presença sem assunto escrito.
cooperativa de crédito
Ficou na empresa: Trecho de treinamento, lista de presença e forma de guardar
Perguntas
O que a direção quer saber antes de assinar
Reunidas em tabela, na ordem em que aparecem na conversa.
| Pergunta | Resposta |
|---|---|
| Vocês conhecem a norma da nossa atividade? | Lemos antes de propor qualquer coisa, e a leitura é a primeira etapa paga do trabalho. Se a norma for de um campo em que não temos prática, dizemos isso na primeira conversa. |
| Isso vai virar mais uma pilha de papel? | O objetivo declarado é o contrário: alterar o que já existe. Documento novo só entra quando não há onde encaixar, e isso fica anotado no plano. |
| O auditor vai aceitar esse material? | O material é montado no formato de sempre — documento vigente, data de revisão, responsável, evidência. Quem decide é o auditor, e nós preparamos a pasta para a conversa com ele. |
| Precisamos parar a produção para as entrevistas? | Não. As conversas são curtas, marcadas por turno e feitas no próprio setor. O turno da noite costuma render as melhores observações. |
| Temos unidade em outra cidade. Entra? | Entra, com visita presencial a uma delas e conversas por chamada com as demais. O calendário é combinado na abertura. |
| Quem participa pela nossa parte? | Qualidade, pessoal, produção e informática, além de uma pessoa de contato fixa. A direção participa da abertura e da entrega. |
A norma do seu setor já responde a metade das perguntas
Na leitura inicial mostramos quais pontos dela já cobrem registro, acesso e prazo de guarda, e quais ficam de fora. Duas semanas, com devolutiva escrita.
Pedir a leitura do setor- Norma do setor lida primeiro
- Um só conjunto de documentos
- Registro que serve à auditoria
Contato
Escreva para a equipe
Diga a atividade da empresa, a norma que ela cumpre hoje e quantas unidades existem.
Endereço
Rua 15 de Novembro Volta Redonda 98
Volta Redonda — RJ
CEP 27213-437
Atendimento
Segunda a sexta, das 8h às 18h30
Sábados, das 10h às 13h30
Domingos e feriados: fechado
Registro
CNPJ 10.783.727/0001-46